Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4239 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
490,08 |
490,08 |
490,08 |
| 4240 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 4241 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.162,81 |
2.162,81 |
2.162,81 |
| 4242 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
429,47 |
429,47 |
429,47 |
| 4243 |
25/03/2024 |
I P E R G S |
494,21 |
494,21 |
494,21 |
| 4841 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.760,93 |
2.760,93 |
2.760,93 |
| 4904 |
03/04/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
3.916,00 |
3.916,00 |
3.916,00 |
| 4966 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
613,88 |
613,88 |
613,88 |
| 4967 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
121,90 |
121,90 |
121,90 |
| 5098 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 5118 |
08/04/2024 |
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E |
4.927,45 |
4.927,45 |
4.927,45 |
| 5184 |
10/04/2024 |
11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
23.600,00 |
23.600,00 |
23.600,00 |
| 5217 |
12/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.339,50 |
1.339,50 |
1.339,50 |
| 5265 |
12/04/2024 |
MARTON WILMENS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5341 |
16/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
699,96 |
699,96 |
699,96 |
| 5342 |
16/04/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5371 |
17/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
4.228,00 |
4.228,00 |
4.228,00 |
| 5423 |
18/04/2024 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
407,80 |
407,80 |
407,80 |
| 5424 |
18/04/2024 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5449 |
19/04/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| Sub-total |
53.574,14 |
53.574,14 |
53.574,14 |
