Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3423 |
29/02/2024 |
ANSELMO TADEU DOS SANTOS RIBEIRO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3424 |
29/02/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
15.500,01 |
15.500,01 |
15.500,01 |
| 3443 |
29/02/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 3448 |
29/02/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3450 |
29/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3478 |
29/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3500 |
04/03/2024 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
| 3540 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.153,15 |
3.153,15 |
3.153,15 |
| 3640 |
08/03/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 3643 |
08/03/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
716,73 |
716,73 |
716,73 |
| 3696 |
12/03/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3724 |
13/03/2024 |
DISCOVERY SOM E LUZ LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 3766 |
14/03/2024 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| 3771 |
14/03/2024 |
MAICON DE CAMPOS 00908381069 |
14.815,81 |
14.815,81 |
14.815,81 |
| 3843 |
18/03/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3848 |
19/03/2024 |
HILDA CRISTINA DE OLIVEIRA PREDIGER 02662136006 |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 3910 |
21/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.567,50 |
1.567,50 |
1.567,50 |
| 4236 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 4237 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.834,93 |
17.834,93 |
17.834,93 |
| 4238 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.560,79 |
1.560,79 |
1.560,79 |
| Sub-total |
107.014,10 |
107.014,10 |
107.014,10 |
