Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15628 |
07/11/2024 |
48.962.471 MANOEL SANTIAGO NETO |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 15648 |
08/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
499,73 |
499,73 |
499,73 |
| 15649 |
08/11/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
950,40 |
950,40 |
950,40 |
| 15682 |
11/11/2024 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15760 |
13/11/2024 |
11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 15796 |
14/11/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 15804 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.527,56 |
2.527,56 |
2.527,56 |
| 15833 |
18/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 15834 |
18/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
97,00 |
97,00 |
97,00 |
| 15876 |
19/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
4.309,20 |
4.309,20 |
4.309,20 |
| 15878 |
19/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| 15964 |
22/11/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| 15965 |
22/11/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 16272 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 16273 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.145,51 |
17.145,51 |
17.145,51 |
| 16274 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.630,78 |
1.630,78 |
1.630,78 |
| 16275 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 16276 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 16277 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.353,24 |
2.353,24 |
2.353,24 |
| 16278 |
26/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
467,28 |
467,28 |
467,28 |
| Sub-total |
51.761,25 |
51.761,25 |
51.761,25 |
