Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 640 |
18/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 641 |
18/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 642 |
18/01/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 643 |
18/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 644 |
18/01/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 645 |
18/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 646 |
18/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 657 |
19/01/2024 |
JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
27.700,00 |
27.700,00 |
27.700,00 |
| 675 |
19/01/2024 |
VERA FONTANA |
3.164,10 |
3.164,10 |
3.164,10 |
| 688 |
22/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 693 |
22/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 694 |
22/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.042,01 |
1.042,01 |
1.042,01 |
| 700 |
22/01/2024 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 714 |
22/01/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
15.677,13 |
15.677,13 |
15.677,13 |
| 715 |
22/01/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
560,55 |
560,55 |
560,55 |
| 719 |
22/01/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
129,25 |
129,25 |
129,25 |
| 730 |
22/01/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.154,76 |
1.154,76 |
1.154,76 |
| 731 |
22/01/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
14.435,86 |
14.435,86 |
14.435,86 |
| 740 |
22/01/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
1.172,36 |
1.172,36 |
1.172,36 |
| 750 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
73.719,22 |
73.719,22 |
73.719,22 |
