Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9731 |
09/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
551,43 |
551,43 |
551,43 |
| 9732 |
10/07/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 9733 |
10/07/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 9734 |
10/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
| 9736 |
10/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
| 9745 |
10/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
380,10 |
380,10 |
380,10 |
| 9750 |
10/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
640,90 |
640,90 |
640,90 |
| 9755 |
10/07/2024 |
KATIA SIMONE BACKES MARTINS 01016592027 |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| 9756 |
10/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
14.288,00 |
14.288,00 |
14.288,00 |
| 9757 |
10/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9758 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9759 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9760 |
10/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9772 |
11/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.358,06 |
1.358,06 |
1.358,06 |
| 9774 |
11/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
146,00 |
146,00 |
146,00 |
| 9790 |
12/07/2024 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
651,30 |
651,30 |
651,30 |
| 9805 |
12/07/2024 |
52978523 LORI BINSFELD |
10.694,66 |
10.694,66 |
10.694,66 |
| 9828 |
15/07/2024 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
11.312,02 |
11.312,02 |
11.312,02 |
| 9830 |
15/07/2024 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 9831 |
15/07/2024 |
GABRIEL TONINI |
14.247,60 |
14.247,60 |
14.247,60 |
| Sub-total |
69.744,25 |
69.744,25 |
69.744,25 |
