Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9907 |
18/07/2024 |
LUIZ ANTONIO ROMAN |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 9908 |
18/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
253,32 |
253,32 |
253,32 |
| 9909 |
18/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
224,26 |
224,26 |
224,26 |
| 9910 |
18/07/2024 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
446,86 |
446,86 |
446,86 |
| 9916 |
18/07/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9917 |
18/07/2024 |
SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA |
1.968,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
| 9918 |
18/07/2024 |
JN PNEUS LTDA |
4.259,92 |
4.259,92 |
4.259,92 |
| 9921 |
18/07/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 9924 |
18/07/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
58,76 |
58,76 |
58,76 |
| 9926 |
19/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 9928 |
19/07/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 9942 |
22/07/2024 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 9943 |
22/07/2024 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9944 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 9945 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.403,35 |
2.403,35 |
2.403,35 |
| 9946 |
22/07/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
764,90 |
764,90 |
764,90 |
| 9966 |
22/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 9967 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 9968 |
22/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9969 |
22/07/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.043,57 |
20.043,57 |
20.043,57 |
