Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5394 |
18/04/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
| 5395 |
18/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
| 5432 |
18/04/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
3.087,50 |
3.087,50 |
3.087,50 |
| 5434 |
18/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
3.770,00 |
3.770,00 |
3.770,00 |
| 5438 |
18/04/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5439 |
18/04/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5440 |
18/04/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5467 |
19/04/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
3.367,40 |
3.367,40 |
3.367,40 |
| 5468 |
19/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
8.487,00 |
8.487,00 |
8.487,00 |
| 5500 |
22/04/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 5501 |
22/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5502 |
22/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5503 |
22/04/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.208,75 |
2.208,75 |
2.208,75 |
| 5504 |
22/04/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 5505 |
22/04/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| 5509 |
23/04/2024 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.169,90 |
1.169,90 |
1.169,90 |
| 5510 |
23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 5511 |
23/04/2024 |
AUGUSTIN E CIA LTDA |
521,02 |
521,02 |
521,02 |
| 5512 |
23/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 5557 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| Sub-total |
41.143,97 |
41.143,97 |
41.143,97 |
