Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5207 |
11/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
2.911,50 |
2.911,50 |
2.911,50 |
| 5213 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5218 |
12/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 5219 |
12/04/2024 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5231 |
12/04/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5234 |
12/04/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.300,20 |
2.300,20 |
2.300,20 |
| 5235 |
12/04/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 5236 |
12/04/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 5237 |
12/04/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5238 |
12/04/2024 |
ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5240 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5241 |
12/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 5245 |
12/04/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.473,08 |
2.473,08 |
2.473,08 |
| 5254 |
12/04/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
| 5258 |
12/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
19.919,86 |
19.919,86 |
19.919,86 |
| 5260 |
12/04/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 5262 |
12/04/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
4.405,00 |
4.405,00 |
4.405,00 |
| 5273 |
15/04/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.101,84 |
1.101,84 |
1.101,84 |
| 5289 |
15/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5293 |
15/04/2024 |
JAILSON JOSE DIAS |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| Sub-total |
59.115,48 |
59.115,48 |
59.115,48 |
