Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4672 |
25/03/2024 |
GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4713 |
26/03/2024 |
TRATORMAK LTDA |
4.722,00 |
4.722,00 |
4.722,00 |
| 4728 |
27/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4740 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| 4761 |
28/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.979,58 |
3.979,58 |
3.979,58 |
| 4782 |
28/03/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.988,70 |
2.988,70 |
2.988,70 |
| 4783 |
28/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4785 |
28/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| 4786 |
28/03/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4788 |
28/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 4789 |
28/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4792 |
28/03/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 4793 |
28/03/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.472,20 |
2.472,20 |
2.472,20 |
| 4794 |
28/03/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.875,00 |
3.875,00 |
3.875,00 |
| 4795 |
28/03/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
2.570,97 |
2.570,97 |
2.570,97 |
| 4796 |
28/03/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
| 4797 |
28/03/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.108,00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
| 4798 |
28/03/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
10.196,82 |
10.196,82 |
10.196,82 |
| 4799 |
28/03/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
7.306,00 |
7.306,00 |
7.306,00 |
| 4803 |
28/03/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| Sub-total |
46.921,27 |
46.921,27 |
46.921,27 |
