Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4829 |
28/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.637,60 |
3.637,60 |
3.637,60 |
| 4843 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.935,08 |
2.935,08 |
2.935,08 |
| 4852 |
28/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
9.221,40 |
9.221,40 |
9.221,40 |
| 4867 |
28/03/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
39.048,58 |
39.048,58 |
39.048,58 |
| 4893 |
03/04/2024 |
ADRIANO RODRIGUES LTDA |
2.073,00 |
2.073,00 |
2.073,00 |
| 4894 |
03/04/2024 |
ADRIANO RODRIGUES LTDA |
783,00 |
783,00 |
783,00 |
| 4895 |
03/04/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.092,92 |
1.092,92 |
1.092,92 |
| 4925 |
04/04/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
6.875,00 |
6.875,00 |
6.875,00 |
| 4928 |
04/04/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
12.426,50 |
12.426,50 |
12.426,50 |
| 4929 |
04/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.560,00 |
2.560,00 |
2.560,00 |
| 4931 |
04/04/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 4932 |
04/04/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.568,55 |
2.568,55 |
2.568,55 |
| 4933 |
04/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 4934 |
04/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 4935 |
04/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4936 |
04/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 4937 |
04/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 4938 |
04/04/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4939 |
04/04/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
2.406,24 |
2.406,24 |
2.406,24 |
| 4940 |
04/04/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
10.056,80 |
10.056,80 |
10.056,80 |
| Sub-total |
104.958,27 |
104.958,27 |
104.958,27 |
