Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2167 |
18/02/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
| 2176 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
2.187,04 |
2.187,04 |
2.187,04 |
| 2177 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2178 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
2.187,04 |
2.187,04 |
2.187,04 |
| 2179 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2181 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2186 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2187 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2189 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
546,76 |
546,76 |
546,76 |
| 2201 |
19/02/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2208 |
19/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
505,66 |
505,66 |
505,66 |
| 2209 |
19/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2212 |
19/02/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
| 2222 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2226 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
235,72 |
235,72 |
235,72 |
| 2228 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
109,28 |
109,28 |
109,28 |
| 2230 |
19/02/2025 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
1.899,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 2237 |
20/02/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
32,25 |
32,25 |
32,25 |
| 2238 |
20/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 |
20/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.078,68 |
11.078,68 |
11.078,68 |
