Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2240 |
20/02/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2241 |
20/02/2025 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
406,70 |
406,70 |
406,70 |
| 2242 |
20/02/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2244 |
20/02/2025 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
1.727,00 |
1.413,00 |
1.256,00 |
| 2245 |
20/02/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.098,35 |
798,80 |
798,80 |
| 2257 |
21/02/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2258 |
21/02/2025 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2259 |
21/02/2025 |
WEIERBACHER E CIA LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 2260 |
21/02/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2262 |
21/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 |
21/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2264 |
21/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 |
21/02/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2275 |
21/02/2025 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 2278 |
24/02/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
73,68 |
73,68 |
73,68 |
| 2286 |
24/02/2025 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
4.455,00 |
4.455,00 |
4.455,00 |
| 2287 |
24/02/2025 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
6.019,80 |
6.019,80 |
6.019,80 |
| 2700 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.321,76 |
17.321,76 |
17.321,76 |
| 2701 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
32.834,29 |
32.834,29 |
32.834,29 |
| 2702 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| Sub-total |
68.296,84 |
67.258,29 |
67.101,29 |
