Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2416 |
21/02/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
2.847,90 |
2.847,90 |
2.847,90 |
| 2417 |
21/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 6337 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| 6338 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7743 |
27/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 8307 |
19/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.867,50 |
27,00 |
27,00 |
| 8308 |
19/06/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
807,24 |
807,24 |
807,24 |
| 8309 |
19/06/2024 |
AS FURIOSAS LTDA |
345,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8310 |
19/06/2024 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
365,60 |
215,60 |
215,60 |
| 8311 |
19/06/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
737,00 |
737,00 |
737,00 |
| 8312 |
19/06/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.380,55 |
1.040,65 |
1.040,65 |
| 8313 |
19/06/2024 |
LIRA DA LUZ CIA LTDA |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| 8314 |
19/06/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8315 |
19/06/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
301,50 |
301,50 |
301,50 |
| 8316 |
19/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 8317 |
19/06/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.253,70 |
1.253,70 |
1.253,70 |
| 8318 |
19/06/2024 |
SUELEN DAIANE KANIS |
194,85 |
0,00 |
0,00 |
| 8319 |
19/06/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
457,30 |
457,30 |
457,30 |
| 8320 |
19/06/2024 |
ZAPPE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
118,94 |
118,94 |
118,94 |
| 9155 |
25/06/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
| Sub-total |
13.496,68 |
10.241,43 |
10.241,43 |
