Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 124 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 176 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 211 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.229,77 |
1.229,77 |
1.127,05 |
| 317 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 1996 |
07/02/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 2000 |
07/02/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 4843 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.935,08 |
2.935,08 |
2.935,08 |
| 6778 |
13/05/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7820 |
29/05/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7886 |
03/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 8139 |
12/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10928 |
31/07/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.500,00 |
1.960,87 |
1.960,87 |
| 12475 |
04/09/2024 |
FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 16845 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.800,00 |
624,63 |
624,63 |
| 16850 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
600,00 |
2,92 |
2,92 |
| 17193 |
09/12/2024 |
RODRIGO REFATTI 95092951087 |
1.500,24 |
1.500,24 |
0,00 |
| Sub-total |
30.703,09 |
27.391,51 |
25.788,55 |
| Total |
30.703,09 |
27.391,51 |
25.788,55 |
