Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 67 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.894,66 |
1.894,66 |
1.894,66 |
| 132 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
43.600,00 |
24.368,05 |
24.368,05 |
| 135 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
43.500,00 |
19.703,10 |
19.703,10 |
| 168 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
34.600,00 |
15.447,22 |
15.447,22 |
| 205 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
11.300,00 |
7.852,11 |
7.852,11 |
| 256 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
25.100,00 |
9.200,46 |
7.346,95 |
| 260 |
02/01/2026 |
MASCATE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA |
87.897,17 |
64.948,65 |
64.948,65 |
| 262 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
18.200,00 |
7.655,92 |
5.928,98 |
| 609 |
14/01/2026 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
8.700,95 |
8.700,95 |
8.700,95 |
| 777 |
22/01/2026 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 789 |
23/01/2026 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
1.999,85 |
1.999,85 |
1.999,85 |
| 2247 |
10/02/2026 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2274 |
12/02/2026 |
51.098.403 ALBINO VALDIR SEVERO |
59.961,35 |
59.961,35 |
59.961,35 |
| 2278 |
12/02/2026 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2380 |
18/02/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3694 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
947,33 |
947,33 |
947,33 |
| 4063 |
13/03/2026 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
21,62 |
21,62 |
21,62 |
| 5550 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
9.107,73 |
3.035,91 |
2.023,94 |
| 7148 |
04/05/2026 |
EDUARDO GARLET TRENTIN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
357.715,66 |
236.622,18 |
232.029,76 |
| Total |
357.715,66 |
236.622,18 |
232.029,76 |
