Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 67 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.894,66 |
1.894,66 |
1.894,66 |
| 132 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
43.600,00 |
3.793,29 |
3.793,29 |
| 135 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
43.500,00 |
3.231,30 |
3.231,30 |
| 168 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
34.600,00 |
5.595,66 |
5.595,66 |
| 205 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
11.300,00 |
3.398,61 |
3.398,61 |
| 256 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
25.100,00 |
3.627,97 |
2.051,99 |
| 260 |
02/01/2026 |
MASCATE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA |
87.897,17 |
25.979,46 |
25.979,46 |
| 262 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
18.200,00 |
2.492,60 |
1.307,35 |
| 609 |
14/01/2026 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
8.700,95 |
8.700,95 |
8.700,95 |
| 777 |
22/01/2026 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 789 |
23/01/2026 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
1.999,85 |
1.999,85 |
1.999,85 |
| 2247 |
10/02/2026 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 2274 |
12/02/2026 |
51.098.403 ALBINO VALDIR SEVERO |
59.961,35 |
59.961,35 |
59.961,35 |
| 2278 |
12/02/2026 |
RODRIGO RODRIGUES INSTALAÇÕES ELETRICAS |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 2380 |
18/02/2026 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3694 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
350.030,97 |
130.560,70 |
127.799,47 |
| Total |
350.030,97 |
130.560,70 |
127.799,47 |
