Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 73 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.449,88 |
724,94 |
724,94 |
| 91 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
45.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 170 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24.000,00 |
1.557,33 |
1.557,33 |
| 194 |
02/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
16.500,00 |
967,94 |
967,94 |
| 232 |
02/01/2026 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
69.444,90 |
24.801,75 |
24.801,75 |
| 255 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
24.000,00 |
921,74 |
0,00 |
| 333 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
9.000,00 |
804,49 |
0,00 |
| 475 |
09/01/2026 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 516 |
12/01/2026 |
RICARDO CANOVA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 517 |
12/01/2026 |
FGS COMERCIAL LTDA |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
| 582 |
13/01/2026 |
E DOS SANTOS |
4.354,65 |
0,00 |
0,00 |
| 586 |
13/01/2026 |
TAIS FUCKS mei |
4.159,35 |
251,25 |
251,25 |
| 588 |
13/01/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 652 |
16/01/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.348,74 |
1.348,74 |
1.348,74 |
| 792 |
23/01/2026 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
3.079,50 |
3.079,50 |
3.079,50 |
| 803 |
26/01/2026 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
32.283,73 |
0,00 |
0,00 |
| 866 |
27/01/2026 |
GABRIELA RODRIGUES EPP |
449.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1693 |
28/01/2026 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2272 |
12/02/2026 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
57.425,38 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 |
12/02/2026 |
61.223.827 ALTAIR GUEDES BENTO |
69.646,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
832.507,63 |
36.457,68 |
34.731,45 |
