Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 102 |
23/01/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
147,04 |
147,04 |
147,04 |
| 651 |
05/02/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
279,80 |
279,80 |
279,80 |
| 653 |
05/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
68,39 |
68,39 |
68,39 |
| 713 |
11/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
58,41 |
58,41 |
58,41 |
| 714 |
11/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.041,60 |
1.041,60 |
1.041,60 |
| 722 |
11/02/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
255,93 |
255,93 |
255,93 |
| 809 |
19/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
17,45 |
17,45 |
17,45 |
| 813 |
19/02/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
348,75 |
348,75 |
348,75 |
| 1034 |
27/02/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1107 |
03/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
191,88 |
191,88 |
191,88 |
| 1357 |
17/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
198,31 |
198,31 |
198,31 |
| 1358 |
17/03/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
248,46 |
248,46 |
248,46 |
| 1422 |
23/03/2026 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.627,73 |
1.627,73 |
1.627,73 |
| 1594 |
26/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
68,96 |
0,00 |
0,00 |
| 1670 |
31/03/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
2.206,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.009,31 |
4.733,75 |
4.733,75 |
| Total |
7.009,31 |
4.733,75 |
4.733,75 |
