Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4163 |
29/07/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
1.177,44 |
1.177,44 |
1.177,44 |
| 4164 |
29/07/2025 |
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
279,21 |
279,21 |
279,21 |
| 4165 |
29/07/2025 |
DETRAN RS- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
279,21 |
279,21 |
279,21 |
| 4217 |
01/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
204,92 |
204,92 |
204,92 |
| 4218 |
01/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
120,60 |
120,60 |
120,60 |
| 4219 |
01/08/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
506,77 |
506,77 |
506,77 |
| 4228 |
01/08/2025 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST DE TRANSPORTE |
260,32 |
260,32 |
260,32 |
| 4245 |
04/08/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4360 |
12/08/2025 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4365 |
12/08/2025 |
SILVANIA MARIA FACCO |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| 4678 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
28.939,22 |
28.939,22 |
28.939,22 |
| 4679 |
26/08/2025 |
INSS |
3.724,43 |
3.724,43 |
3.724,43 |
| 4680 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 4681 |
26/08/2025 |
INSS |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 4757 |
26/08/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 4829 |
28/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4830 |
28/08/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4873 |
01/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
335,83 |
335,83 |
335,83 |
| 4938 |
03/09/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4939 |
03/09/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
96,30 |
96,30 |
96,30 |
| Sub-total |
45.095,25 |
45.095,25 |
45.095,25 |
