Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 29 |
08/01/2025 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
40.000,00 |
| 127 |
16/01/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
739,10 |
739,10 |
739,10 |
| 147 |
20/01/2025 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
20.000,00 |
| 161 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 162 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 185 |
21/01/2025 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 337 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
38.560,54 |
38.560,54 |
38.560,54 |
| 424 |
30/01/2025 |
FARMACIA SALUTAR LTDA |
102,27 |
102,27 |
102,27 |
| 466 |
31/01/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 751 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
823,90 |
149,80 |
149,80 |
| 836 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
26.334,23 |
26.334,23 |
26.334,23 |
| 996 |
27/02/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 1124 |
10/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 |
10/03/2025 |
CLAIDU GIULIANI |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1264 |
14/03/2025 |
CLINICA SANTA MARGARIDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1267 |
14/03/2025 |
GEMERSON FERNANDES PRESTES |
76,95 |
0,00 |
0,00 |
| 1411 |
24/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 1488 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.332,48 |
11.332,48 |
11.332,48 |
| 1490 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
41.135,65 |
41.135,65 |
41.135,65 |
| Sub-total |
272.362,02 |
271.610,97 |
256.610,97 |
| Total |
272.362,02 |
271.610,97 |
256.610,97 |
