| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 08/01/2025 | SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 74,90 | 74,90 | 74,90 |
| 29 | 08/01/2025 | JOHNNY DREHER FOLLE LTDA | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 127 | 16/01/2025 | DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO | 739,10 | 739,10 | 0,00 |
| 147 | 20/01/2025 | CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 161 | 20/01/2025 | ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 162 | 20/01/2025 | ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 185 | 21/01/2025 | SUZIANI JACONDINO PIRES | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 337 | 28/01/2025 | MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO | 38.560,54 | 38.560,54 | 38.560,54 |
| 424 | 30/01/2025 | FARMACIA SALUTAR LTDA | 102,27 | 102,27 | 102,27 |
| 466 | 31/01/2025 | SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 18.046,00 | 18.046,00 | 18.046,00 |
| Sub-total | 162.882,81 | 99.882,81 | 99.143,71 | ||
| Total | 162.882,81 | 99.882,81 | 99.143,71 | ||
