Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29 |
08/01/2025 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 127 |
16/01/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
739,10 |
739,10 |
739,10 |
| 147 |
20/01/2025 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 161 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 162 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 185 |
21/01/2025 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 337 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
38.560,54 |
38.560,54 |
38.560,54 |
| 836 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
26.334,23 |
26.334,23 |
26.334,23 |
| 1490 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
41.135,65 |
41.135,65 |
41.135,65 |
| 1771 |
03/04/2025 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
95.000,00 |
84.000,00 |
84.000,00 |
| 1773 |
03/04/2025 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
190.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 1827 |
07/04/2025 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
114.000,00 |
102.000,00 |
102.000,00 |
| 2128 |
28/04/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
45.940,00 |
45.940,00 |
45.940,00 |
| 2743 |
28/05/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
43.820,33 |
43.820,33 |
43.820,33 |
| 3369 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3379 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
46.005,18 |
46.005,18 |
46.005,18 |
| 3380 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 3388 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3392 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3395 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
765.895,03 |
722.895,03 |
722.895,03 |
