Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
| 29 |
08/01/2025 |
JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 127 |
16/01/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
739,10 |
739,10 |
739,10 |
| 147 |
20/01/2025 |
CLINICA MEDICA DRA. MICHELE LTDA |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 161 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 162 |
20/01/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 185 |
21/01/2025 |
SUZIANI JACONDINO PIRES |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 337 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
38.560,54 |
38.560,54 |
38.560,54 |
| 466 |
31/01/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 751 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
823,90 |
674,10 |
674,10 |
| 836 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
26.334,23 |
26.334,23 |
26.334,23 |
| 996 |
27/02/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.046,00 |
18.046,00 |
18.046,00 |
| 1267 |
14/03/2025 |
GEMERSON FERNANDES PRESTES |
76,95 |
76,95 |
76,95 |
| 1490 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
41.135,65 |
41.135,65 |
41.135,65 |
| 1544 |
26/03/2025 |
LUCAS BALESTRIN & CIA LTDA - ME |
15.461,74 |
15.461,74 |
15.461,74 |
| 1615 |
28/03/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,90 |
18.044,90 |
18.044,90 |
| 1654 |
28/03/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
12.924,78 |
12.924,78 |
12.924,78 |
| 1703 |
31/03/2025 |
DENTAL BH BRASIL |
2.023,16 |
2.023,16 |
2.023,16 |
| 1705 |
31/03/2025 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 1708 |
31/03/2025 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
1.351,11 |
1.351,11 |
1.351,11 |
| Sub-total |
299.526,96 |
299.377,16 |
299.377,16 |
