Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2537 |
16/05/2025 |
FARMACIA SALUTAR LTDA |
498,28 |
498,28 |
498,28 |
| 2562 |
20/05/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2563 |
20/05/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2743 |
28/05/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
43.820,33 |
43.820,33 |
43.820,33 |
| 2839 |
29/05/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,46 |
18.044,46 |
18.044,46 |
| 3083 |
11/06/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 3369 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3379 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
46.005,18 |
46.005,18 |
46.005,18 |
| 3380 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 3388 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3392 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3395 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3464 |
24/06/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
9.628,10 |
9.628,10 |
9.628,10 |
| 3578 |
02/07/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,32 |
18.044,32 |
18.044,32 |
| 3685 |
08/07/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
7.222,38 |
7.222,38 |
7.222,38 |
| 3703 |
09/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3827 |
17/07/2025 |
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3837 |
17/07/2025 |
LICIANE MERLO |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3970 |
25/07/2025 |
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
2.536,00 |
2.536,00 |
2.536,00 |
| 3991 |
25/07/2025 |
LICIANE MERLO |
2.117,90 |
2.117,90 |
2.117,90 |
| Sub-total |
171.382,95 |
171.382,95 |
171.382,95 |
