Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4189 |
31/07/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
372,50 |
372,50 |
372,50 |
| 4208 |
31/07/2025 |
RODRIGO COPCESKI |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4231 |
01/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,90 |
18.045,90 |
18.045,90 |
| 4331 |
08/08/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
13.998,96 |
13.998,96 |
13.998,96 |
| 4487 |
18/08/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
381,71 |
381,71 |
381,71 |
| 4534 |
20/08/2025 |
CLEMI MARINA EMMERT MENDONÇA |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 4535 |
20/08/2025 |
DESSUY CLINICA DE REABILITAÇAO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4538 |
20/08/2025 |
SUELE REGINA ROIESKI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4608 |
22/08/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
799,30 |
799,30 |
799,30 |
| 4609 |
22/08/2025 |
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
2.462,85 |
2.462,85 |
2.462,85 |
| 4641 |
25/08/2025 |
UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4835 |
28/08/2025 |
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
3.377,40 |
3.377,40 |
3.377,40 |
| 4915 |
01/09/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,90 |
18.045,90 |
18.045,90 |
| 4927 |
03/09/2025 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4928 |
03/09/2025 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 4934 |
03/09/2025 |
ROSANE KUHNE - ME |
354,30 |
354,30 |
354,30 |
| 4936 |
03/09/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
11.643,83 |
11.643,83 |
11.643,83 |
| 5138 |
16/09/2025 |
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
1.816,32 |
1.816,32 |
1.816,32 |
| 5182 |
17/09/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 5317 |
24/09/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
| Sub-total |
77.176,47 |
75.376,47 |
75.376,47 |
