Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5710 |
07/10/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 5711 |
07/10/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 5881 |
15/10/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5907 |
16/10/2025 |
CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1124 |
10/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1264 |
14/03/2025 |
CLINICA SANTA MARGARIDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1411 |
24/03/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 1141 |
10/03/2025 |
CLAIDU GIULIANI |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1488 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.332,48 |
11.332,48 |
11.332,48 |
| 1629 |
28/03/2025 |
VANI GROMOWSKI |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 1894 |
10/04/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 1976 |
17/04/2025 |
ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 2125 |
28/04/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.510,03 |
11.510,03 |
11.510,03 |
| 2391 |
08/05/2025 |
IDEALE GRAFICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3827 |
17/07/2025 |
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 4998 |
08/09/2025 |
FG SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA |
2.239,00 |
2.239,00 |
0,00 |
| 5417 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
10.506,90 |
10.506,90 |
10.506,90 |
| 5903 |
16/10/2025 |
GANZERTECH AUTOMAÇAO LTDA |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 5911 |
17/10/2025 |
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5912 |
17/10/2025 |
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| Sub-total |
54.459,41 |
54.459,41 |
52.220,41 |
