Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4641 |
25/08/2025 |
UBIRATAN ANDRADE DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4721 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
46.005,18 |
46.005,18 |
46.005,18 |
| 4835 |
28/08/2025 |
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
3.377,40 |
3.377,40 |
3.377,40 |
| 4915 |
01/09/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.045,90 |
18.045,90 |
18.045,90 |
| 4927 |
03/09/2025 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4928 |
03/09/2025 |
MARCELO FERNANDO MUNCH |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 4934 |
03/09/2025 |
ROSANE KUHNE - ME |
354,30 |
354,30 |
354,30 |
| 4936 |
03/09/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
11.643,83 |
11.643,83 |
11.643,83 |
| 5138 |
16/09/2025 |
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
1.816,32 |
1.816,32 |
1.816,32 |
| 5182 |
17/09/2025 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 5317 |
24/09/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
68,50 |
68,50 |
0,00 |
| 5411 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
21.050,00 |
21.050,00 |
21.050,00 |
| 5419 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
37.253,79 |
37.253,79 |
37.253,79 |
| 5420 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 5432 |
26/09/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5579 |
30/09/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
463,00 |
463,00 |
0,00 |
| 5591 |
01/10/2025 |
ROSANE KUHNE - ME |
364,65 |
364,65 |
364,65 |
| 5596 |
01/10/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
18.044,46 |
18.044,46 |
18.044,46 |
| 5686 |
06/10/2025 |
WILTON RADAELLI |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5692 |
07/10/2025 |
ELOA HELFENSTEIN |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
189.821,33 |
187.231,33 |
186.699,83 |
