Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3368 |
26/06/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
133,62 |
133,62 |
133,62 |
| 3369 |
26/06/2014 |
LEGISLATIVA INFORMACOES ELETRONICAS LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3449 |
27/06/2014 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 3590 |
11/07/2014 |
RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE-INSTALADORA ANDRADE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3617 |
15/07/2014 |
VIVO S.A. |
147,22 |
147,22 |
147,22 |
| 3736 |
21/07/2014 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 3757 |
22/07/2014 |
OI SA |
250,16 |
250,16 |
250,16 |
| 3942 |
28/07/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
60,54 |
60,54 |
60,54 |
| 3943 |
28/07/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
133,62 |
133,62 |
133,62 |
| 3997 |
30/07/2014 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 4294 |
15/08/2014 |
VIVO S.A. |
59,04 |
59,04 |
59,04 |
| 4357 |
18/08/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| 4454 |
22/08/2014 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 4567 |
25/08/2014 |
OI SA |
336,15 |
336,15 |
336,15 |
| 4632 |
29/08/2014 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 4637 |
29/08/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
133,62 |
133,62 |
133,62 |
| 4681 |
01/09/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
38,46 |
38,46 |
38,46 |
| 4682 |
01/09/2014 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
60,54 |
60,54 |
60,54 |
| 4927 |
16/09/2014 |
RAFAEL MONTINI - ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4929 |
16/09/2014 |
RAFAEL MONTINI - ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| Sub-total |
2.344,77 |
2.344,77 |
2.344,77 |
