Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 45 |
09/01/2024 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
1.295,20 |
1.209,72 |
1.209,72 |
| 46 |
09/01/2024 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
567,40 |
529,95 |
529,95 |
| 244 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 251 |
16/01/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
612,50 |
612,50 |
612,50 |
| 364 |
23/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
47.385,24 |
47.385,24 |
47.385,24 |
| 610 |
29/01/2024 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 976 |
15/02/2024 |
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
6.765,00 |
5.535,00 |
5.535,00 |
| 1122 |
23/02/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
2.079,00 |
1.701,00 |
1.701,00 |
| 1127 |
23/02/2024 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
6.737,50 |
5.512,50 |
5.512,50 |
| 3446 |
03/06/2024 |
WEBDE HOST LTDA |
6.345,00 |
4.935,00 |
4.935,00 |
| 3568 |
07/06/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4112 |
27/06/2024 |
JONES FERNANDO CASTELLI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4348 |
10/07/2024 |
LUSCH E SARMENTO TECNOLOGIA LTDA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 5205 |
20/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
35.369,55 |
21.221,73 |
21.221,73 |
| 6424 |
09/10/2024 |
MAURICIO ONUSZAK GAMARRA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6504 |
14/10/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6723 |
25/10/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
109.260,39 |
90.746,64 |
90.746,64 |
| Total |
109.260,39 |
90.746,64 |
90.746,64 |
