Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1030 |
22/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
293,50 |
293,50 |
293,50 |
1031 |
22/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
899,85 |
899,85 |
899,85 |
1319 |
01/03/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
2033 |
29/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
9.949,80 |
9.949,80 |
9.949,80 |
2074 |
31/03/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2075 |
31/03/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
2183 |
05/04/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.130,69 |
3.130,69 |
3.130,69 |
2329 |
20/04/2023 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
6.410,00 |
6.410,00 |
6.410,00 |
2680 |
03/05/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
2886 |
12/05/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.723,00 |
1.723,00 |
1.723,00 |
2924 |
18/05/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.226,40 |
2.226,40 |
2.226,40 |
3238 |
31/05/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
10.687,20 |
10.687,20 |
10.687,20 |
3260 |
01/06/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
3421 |
13/06/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
3444 |
13/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
717,30 |
717,30 |
717,30 |
3445 |
13/06/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
626,60 |
626,60 |
626,60 |
3909 |
03/07/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
3940 |
03/07/2023 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
4055 |
07/07/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
4129 |
11/07/2023 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
10.579,00 |
10.579,00 |
10.579,00 |
Sub-total |
79.623,34 |
79.623,34 |
79.623,34 |