Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 482 |
05/02/2019 |
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
1.565,00 |
1.565,00 |
1.565,00 |
| 483 |
05/02/2019 |
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
1.293,12 |
1.293,12 |
1.293,12 |
| 484 |
05/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 487 |
05/02/2019 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 488 |
05/02/2019 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 490 |
05/02/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101,17 |
101,17 |
101,17 |
| 491 |
05/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 492 |
05/02/2019 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 493 |
05/02/2019 |
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 494 |
05/02/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 497 |
05/02/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.299,27 |
3.299,27 |
3.299,27 |
| 501 |
05/02/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
5.381,70 |
5.381,70 |
5.381,70 |
| 503 |
05/02/2019 |
EMBRATEL |
84,31 |
84,31 |
84,31 |
| 508 |
08/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 509 |
08/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 512 |
08/02/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 513 |
08/02/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 515 |
11/02/2019 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 518 |
12/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.201,00 |
4.201,00 |
4.201,00 |
| 522 |
12/02/2019 |
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
| Sub-total |
20.358,77 |
20.358,77 |
20.358,77 |
