Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2222 |
05/05/2021 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
345,16 |
345,16 |
345,16 |
| 2223 |
05/05/2021 |
CREA RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 2224 |
05/05/2021 |
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA |
822,99 |
822,99 |
822,99 |
| 2225 |
05/05/2021 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2226 |
05/05/2021 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.431,95 |
1.431,95 |
1.431,95 |
| 2230 |
05/05/2021 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
155,10 |
155,10 |
155,10 |
| 2233 |
05/05/2021 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| 2234 |
05/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.620,19 |
1.620,19 |
1.620,19 |
| 2235 |
05/05/2021 |
PASEP |
5.730,37 |
5.730,37 |
5.730,37 |
| 2236 |
05/05/2021 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
1.534,72 |
1.534,72 |
1.534,72 |
| 2240 |
06/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2241 |
06/05/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
228,90 |
228,90 |
228,90 |
| 2242 |
06/05/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
1.158,36 |
1.158,36 |
1.158,36 |
| 2243 |
06/05/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2249 |
06/05/2021 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
137,70 |
137,70 |
137,70 |
| 2250 |
06/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 2251 |
07/05/2021 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.473,58 |
3.473,58 |
3.473,58 |
| 2253 |
07/05/2021 |
JORNAL OM LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2254 |
07/05/2021 |
SPEED MOTO RACING |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| Sub-total |
20.838,80 |
20.838,80 |
20.838,80 |
