Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2909 |
16/05/2023 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2918 |
17/05/2023 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
56,72 |
56,72 |
56,72 |
| 3064 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.542,45 |
13.542,45 |
13.542,45 |
| 3183 |
26/05/2023 |
MAXPLIN |
461,40 |
461,40 |
461,40 |
| 3184 |
26/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
732,71 |
732,71 |
732,71 |
| 3205 |
30/05/2023 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3206 |
30/05/2023 |
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3273 |
02/06/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 3308 |
02/06/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
226,72 |
226,72 |
226,72 |
| 3312 |
05/06/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3318 |
05/06/2023 |
ECOLOG |
1.638,94 |
1.638,94 |
1.638,94 |
| 3335 |
07/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.548,71 |
1.548,71 |
1.548,71 |
| 3336 |
07/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.646,15 |
4.646,15 |
4.646,15 |
| 3375 |
07/06/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
8.218,73 |
8.218,73 |
8.218,73 |
| 3376 |
07/06/2023 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3391 |
07/06/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3408 |
12/06/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3471 |
14/06/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3472 |
14/06/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3482 |
14/06/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| Sub-total |
33.736,13 |
33.736,13 |
33.736,13 |
