Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4751 |
10/08/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4752 |
10/08/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 4821 |
16/08/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
781,30 |
781,30 |
781,30 |
| 4822 |
16/08/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
865,38 |
865,38 |
865,38 |
| 4846 |
21/08/2023 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
208,90 |
208,90 |
208,90 |
| 4849 |
21/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4885 |
22/08/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4900 |
23/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
273,78 |
273,78 |
273,78 |
| 4981 |
23/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.542,45 |
13.542,45 |
13.542,45 |
| 5079 |
23/08/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5080 |
23/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.562,94 |
4.562,94 |
4.562,94 |
| 5084 |
23/08/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
680,49 |
680,49 |
680,49 |
| 5085 |
23/08/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 5099 |
23/08/2023 |
EDSON LUIZ SCHONHORST - EPP |
7.939,20 |
7.939,20 |
7.939,20 |
| 5100 |
23/08/2023 |
Village Med Dentária Ltda ME |
3.919,96 |
3.919,96 |
3.919,96 |
| 5119 |
25/08/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
675,84 |
675,84 |
675,84 |
| 5201 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.573,41 |
2.573,41 |
2.573,41 |
| 5203 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
349,29 |
349,29 |
349,29 |
| 5221 |
31/08/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 5241 |
31/08/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| Sub-total |
42.816,54 |
42.816,54 |
42.816,54 |
