Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5248 |
01/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5252 |
01/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5253 |
01/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 5277 |
04/09/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 5291 |
04/09/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
9.259,75 |
9.259,75 |
9.259,75 |
| 5317 |
05/09/2023 |
ABRUTELECOM |
15,05 |
15,05 |
15,05 |
| 5334 |
06/09/2023 |
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5340 |
11/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5344 |
11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.504,71 |
1.504,71 |
1.504,71 |
| 5345 |
11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.514,15 |
4.514,15 |
4.514,15 |
| 5373 |
12/09/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
1.914,80 |
1.914,80 |
1.914,80 |
| 5416 |
15/09/2023 |
JOSIELI LUCIANA FERREIRA |
4.440,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
| 5418 |
15/09/2023 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5424 |
18/09/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5430 |
18/09/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.023,60 |
1.023,60 |
1.023,60 |
| 5431 |
18/09/2023 |
COSEMS- CONSELHO DE SEC.MUNIC. DE SAUDE RS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5443 |
19/09/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5484 |
22/09/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| 5485 |
22/09/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 5488 |
22/09/2023 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
| Sub-total |
27.580,64 |
27.580,64 |
27.580,64 |
