Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6814 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
936,44 |
936,44 |
936,44 |
6815 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
6820 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6821 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
7.377,37 |
7.377,37 |
7.377,37 |
6834 |
27/11/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6844 |
27/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.358,70 |
1.358,70 |
1.358,70 |
6856 |
30/11/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
6914 |
30/11/2023 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
6916 |
30/11/2023 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
7025 |
04/12/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
7026 |
04/12/2023 |
ABRUTELECOM |
11,57 |
11,57 |
11,57 |
7027 |
04/12/2023 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
1.424,17 |
1.424,17 |
1.424,17 |
7098 |
04/12/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
7101 |
05/12/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
7115 |
05/12/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
3.615,69 |
3.615,69 |
3.615,69 |
7116 |
05/12/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
889,17 |
889,17 |
889,17 |
7124 |
05/12/2023 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
361,00 |
361,00 |
361,00 |
7133 |
05/12/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
7152 |
05/12/2023 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
18,17 |
18,17 |
18,17 |
7179 |
11/12/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
Sub-total |
19.499,88 |
19.499,88 |
19.499,88 |