Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6371 |
06/11/2023 |
BRUNO TAVARES ROCHA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 6380 |
06/11/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 6420 |
10/11/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6439 |
13/11/2023 |
ABRUTELECOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6453 |
13/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.460,71 |
1.460,71 |
1.460,71 |
| 6454 |
13/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.382,15 |
4.382,15 |
4.382,15 |
| 6478 |
13/11/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6480 |
13/11/2023 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
1.852,60 |
1.852,60 |
1.852,60 |
| 6483 |
13/11/2023 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 6486 |
13/11/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
794,10 |
794,10 |
794,10 |
| 6487 |
13/11/2023 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
1.621,88 |
1.621,88 |
1.621,88 |
| 6489 |
13/11/2023 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| 6523 |
20/11/2023 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
120,30 |
120,30 |
120,30 |
| 6527 |
21/11/2023 |
CISA |
38.914,96 |
38.914,96 |
38.914,96 |
| 6552 |
21/11/2023 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6556 |
21/11/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
3.352,70 |
3.352,70 |
3.352,70 |
| 6661 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.890,62 |
9.890,62 |
9.890,62 |
| 6783 |
27/11/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
| 6794 |
27/11/2023 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 6805 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.030,48 |
2.030,48 |
2.030,48 |
| Sub-total |
68.129,90 |
68.129,90 |
68.129,90 |
