Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6024 |
24/10/2023 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6025 |
24/10/2023 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6039 |
24/10/2023 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 6040 |
25/10/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.992,98 |
1.992,98 |
1.992,98 |
| 6041 |
25/10/2023 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| 6042 |
25/10/2023 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
7.077,35 |
7.077,35 |
7.077,35 |
| 6043 |
25/10/2023 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA |
11.511,28 |
11.511,28 |
11.511,28 |
| 6052 |
25/10/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
25,80 |
25,80 |
25,80 |
| 6114 |
25/10/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.586,28 |
11.586,28 |
11.586,28 |
| 6238 |
27/10/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
3.008,26 |
3.008,26 |
3.008,26 |
| 6239 |
27/10/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.184,04 |
1.184,04 |
1.184,04 |
| 6252 |
27/10/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 6258 |
30/10/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 6261 |
30/10/2023 |
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
2,46 |
2,46 |
2,46 |
| 6266 |
30/10/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.549,93 |
1.549,93 |
1.549,93 |
| 6276 |
30/10/2023 |
ELENARA DE FATIMA LUCAS |
511,09 |
511,09 |
511,09 |
| 6319 |
30/10/2023 |
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6320 |
30/10/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.244,00 |
2.244,00 |
2.244,00 |
| 6353 |
06/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.295,83 |
1.295,83 |
1.295,83 |
| 6363 |
06/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
9.172,20 |
9.172,20 |
9.172,20 |
| Sub-total |
54.014,10 |
54.014,10 |
54.014,10 |
