Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2124 |
05/04/2023 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 2132 |
05/04/2023 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 2155 |
05/04/2023 |
CONASEMS MS FNS |
213,60 |
213,60 |
213,60 |
| 2164 |
05/04/2023 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
582,45 |
582,45 |
582,45 |
| 2165 |
05/04/2023 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
878,55 |
878,55 |
878,55 |
| 2202 |
11/04/2023 |
LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2203 |
11/04/2023 |
LEANDRO TONIN TRINDADE 02875387022 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 2207 |
11/04/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2218 |
12/04/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.807,72 |
2.807,72 |
2.807,72 |
| 2249 |
14/04/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2268 |
17/04/2023 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 2275 |
18/04/2023 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO |
1.516,00 |
1.516,00 |
1.516,00 |
| 2284 |
18/04/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.653,54 |
2.653,54 |
2.653,54 |
| 2321 |
20/04/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2334 |
20/04/2023 |
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 2379 |
25/04/2023 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2382 |
25/04/2023 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.819,71 |
1.819,71 |
1.819,71 |
| 2437 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.357,74 |
13.357,74 |
13.357,74 |
| 2549 |
25/04/2023 |
JOACABA PNEUS LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2550 |
25/04/2023 |
JOACABA PNEUS LTDA |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
| Sub-total |
46.489,31 |
46.489,31 |
46.489,31 |
