Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2638 |
02/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
| 2651 |
02/05/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
329,08 |
329,08 |
329,08 |
| 2671 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2672 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.773,02 |
5.773,02 |
5.773,02 |
| 2904 |
16/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| 2922 |
18/05/2023 |
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2973 |
24/05/2023 |
MENEGAZZO Teatros Ltda |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 2998 |
25/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 2999 |
25/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3077 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.069,73 |
7.069,73 |
7.069,73 |
| 3082 |
26/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.784,00 |
11.784,00 |
11.784,00 |
| 3174 |
26/05/2023 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 3186 |
26/05/2023 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3187 |
26/05/2023 |
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 3200 |
30/05/2023 |
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3210 |
30/05/2023 |
TURELA E PETROLLI CLINICA FONOAUDIOLOGICA LTDA |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 3211 |
30/05/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
139,99 |
139,99 |
139,99 |
| 3247 |
01/06/2023 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE 98935224049 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 3254 |
01/06/2023 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3328 |
07/06/2023 |
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
| Sub-total |
52.458,82 |
52.458,82 |
52.458,82 |
