Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5671 |
25/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
| 5716 |
28/09/2023 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 5725 |
28/09/2023 |
FERNANDA MOREIRA GODOI - MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5730 |
28/09/2023 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA CIA DA ALEGRIA |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 5736 |
28/09/2023 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5751 |
29/09/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
508,40 |
508,40 |
508,40 |
| 5760 |
29/09/2023 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 5783 |
02/10/2023 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
4.150,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
| 5796 |
04/10/2023 |
DENIS FLORES BORTOLAMEDI - NEW POINT LANCHES |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 5821 |
05/10/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 5833 |
06/10/2023 |
OI SA |
157,92 |
157,92 |
157,92 |
| 5854 |
06/10/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.386,99 |
1.386,99 |
1.386,99 |
| 5859 |
06/10/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
526,80 |
526,80 |
526,80 |
| 5886 |
09/10/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
646,58 |
646,58 |
646,58 |
| 5914 |
09/10/2023 |
ABRUTELECOM |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
| 5921 |
10/10/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
4.248,00 |
4.248,00 |
4.248,00 |
| 5922 |
10/10/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5931 |
10/10/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
275,71 |
275,71 |
275,71 |
| 5950 |
11/10/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
142,87 |
142,87 |
142,87 |
| 5955 |
11/10/2023 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
536,20 |
536,20 |
536,20 |
| Sub-total |
19.506,75 |
19.506,75 |
19.506,75 |
