Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3586 |
28/05/2025 |
SERGIO NICOLINI |
266,02 |
266,02 |
266,02 |
| 3587 |
28/05/2025 |
FABIO HAHN MALAQUIAS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3588 |
28/05/2025 |
JOEL PIMENTEL GODOY |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3606 |
28/05/2025 |
SERGIO NICOLINI |
89,69 |
89,69 |
89,69 |
| 3609 |
28/05/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3610 |
28/05/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
86,50 |
86,50 |
86,50 |
| 3611 |
28/05/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 3627 |
28/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
23.500,00 |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 3628 |
28/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
4.896,00 |
4.896,00 |
4.896,00 |
| 3665 |
29/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
23.989,55 |
23.989,55 |
23.989,55 |
| 3666 |
29/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
898,50 |
898,50 |
898,50 |
| 3667 |
29/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3668 |
29/05/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
15.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 3676 |
29/05/2025 |
Construtora Del Rijo SA |
28.392,43 |
28.392,43 |
28.392,43 |
| 3693 |
02/06/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 3717 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.361,09 |
5.361,09 |
5.361,09 |
| 3718 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.537,29 |
1.537,29 |
1.537,29 |
| 3726 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.372,11 |
2.372,11 |
2.372,11 |
| 3732 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 3733 |
02/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
835,86 |
835,86 |
835,86 |
| Sub-total |
109.313,04 |
109.313,04 |
109.313,04 |
