Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3327 |
31/08/2015 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME MINIMERCADO |
392,82 |
392,82 |
392,82 |
| 3328 |
31/08/2015 |
MARCIANO LUIZ VICARI - AÇOUGUE VICARI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3396 |
04/09/2015 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
349,68 |
349,68 |
349,68 |
| 3402 |
08/09/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3604 |
24/09/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
108,01 |
108,01 |
108,01 |
| 3714 |
24/09/2015 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
458,10 |
458,10 |
458,10 |
| 3834 |
02/10/2015 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
259,44 |
259,44 |
259,44 |
| 3844 |
05/10/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4178 |
27/10/2015 |
REMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA |
86,75 |
86,75 |
86,75 |
| 4188 |
28/10/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4262 |
04/11/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4263 |
04/11/2015 |
ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4265 |
04/11/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4266 |
04/11/2015 |
ELEANDRO MUSSKOPF - SUPERMERCADO MUSSKOPF |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4274 |
04/11/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4603 |
25/11/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
124,63 |
124,63 |
124,63 |
| 4652 |
30/11/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4722 |
03/12/2015 |
INFOSHOP INFORMATICA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4731 |
03/12/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
42,38 |
42,38 |
42,38 |
| 4732 |
03/12/2015 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
47,62 |
47,62 |
47,62 |
| Sub-total |
2.529,43 |
2.529,43 |
2.529,43 |
