Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
428 |
31/01/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
561,70 |
561,70 |
561,70 |
434 |
31/01/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
440 |
31/01/2019 |
SONIO KOENIG CASA |
359,75 |
359,75 |
359,75 |
453 |
31/01/2019 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ESPUMOSO |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
457 |
31/01/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
690,37 |
690,37 |
690,37 |
458 |
31/01/2019 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
461 |
31/01/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
481 |
05/02/2019 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
4.750,26 |
4.750,26 |
4.750,26 |
483 |
05/02/2019 |
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
1.293,12 |
1.293,12 |
1.293,12 |
484 |
05/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
487 |
05/02/2019 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
491 |
05/02/2019 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
492 |
05/02/2019 |
COMERCIO PROD AGRIC FERRARIN LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
493 |
05/02/2019 |
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
497 |
05/02/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.299,27 |
3.299,27 |
3.299,27 |
501 |
05/02/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
5.381,70 |
5.381,70 |
5.381,70 |
509 |
08/02/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
513 |
08/02/2019 |
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
537 |
13/02/2019 |
SOLANGE LOPES DE OLIVEIRA CARROCERIAS ME- CARROCER |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
549 |
15/02/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
1.420,88 |
1.420,88 |
1.420,88 |
Sub-total |
22.314,95 |
22.314,95 |
22.314,95 |