Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 118 |
11/01/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
34,60 |
34,60 |
34,60 |
| 160 |
22/01/2019 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA - |
478,37 |
478,37 |
478,37 |
| 162 |
22/01/2019 |
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
2.493,06 |
2.493,06 |
2.493,06 |
| 164 |
22/01/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
953,68 |
953,68 |
953,68 |
| 166 |
22/01/2019 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 168 |
22/01/2019 |
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP |
2.726,85 |
2.726,85 |
2.726,85 |
| 406 |
31/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 433 |
31/01/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 435 |
31/01/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
149,55 |
149,55 |
149,55 |
| 439 |
31/01/2019 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
3.812,00 |
3.812,00 |
3.812,00 |
| 473 |
05/02/2019 |
ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM DE PROD DE LIMPEZA E |
3.763,61 |
3.763,61 |
3.763,61 |
| 475 |
05/02/2019 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
329,90 |
329,90 |
329,90 |
| 477 |
05/02/2019 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
253,87 |
253,87 |
253,87 |
| 479 |
05/02/2019 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
151,31 |
151,31 |
151,31 |
| 507 |
08/02/2019 |
SIMAO FREDERICO HAHN |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 526 |
12/02/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
278,68 |
278,68 |
278,68 |
| 539 |
13/02/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 544 |
15/02/2019 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. - ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 872 |
06/03/2019 |
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 889 |
08/03/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
| Sub-total |
16.337,28 |
16.337,28 |
16.337,28 |
