Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3540 |
01/07/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.688,22 |
3.688,22 |
3.688,22 |
3542 |
01/07/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.352,41 |
4.352,41 |
4.352,41 |
3692 |
08/07/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
3747 |
12/07/2022 |
AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
3756 |
12/07/2022 |
GEISEBEL DE FREITAS FERREIRA DA SILVA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
3812 |
18/07/2022 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
351,96 |
351,96 |
351,96 |
3835 |
19/07/2022 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
3,99 |
3,99 |
3,99 |
4222 |
03/08/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
4310 |
08/08/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.788,10 |
3.788,10 |
3.788,10 |
4410 |
15/08/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
4555 |
25/08/2022 |
ITACIR BORGES SILVA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
4707 |
26/08/2022 |
LUIZAO TECNODIESEL |
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
4798 |
31/08/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
410,43 |
410,43 |
410,43 |
4876 |
05/09/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
4877 |
05/09/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
83,69 |
83,69 |
83,69 |
4906 |
06/09/2022 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
425,42 |
425,42 |
425,42 |
4943 |
09/09/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
5041 |
16/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.513,96 |
4.513,96 |
4.513,96 |
5109 |
22/09/2022 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
5118 |
23/09/2022 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
Sub-total |
25.393,98 |
25.393,98 |
25.393,98 |