Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1545 |
14/03/2023 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
93,85 |
93,85 |
93,85 |
| 1546 |
14/03/2023 |
TB FORTI |
811,76 |
811,76 |
811,76 |
| 1550 |
15/03/2023 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1588 |
15/03/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1603 |
15/03/2023 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1708 |
22/03/2023 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 1741 |
24/03/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
1.242,50 |
1.242,50 |
1.242,50 |
| 1991 |
29/03/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.407,77 |
1.407,77 |
1.407,77 |
| 2018 |
29/03/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
257,94 |
257,94 |
257,94 |
| 2038 |
30/03/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
132,85 |
132,85 |
132,85 |
| 2085 |
03/04/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.747,32 |
1.747,32 |
1.747,32 |
| 2086 |
03/04/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.579,72 |
3.579,72 |
3.579,72 |
| 2108 |
04/04/2023 |
MARIELZA CAVALLI |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 2125 |
05/04/2023 |
JT COMERCIO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 2241 |
14/04/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
124,35 |
124,35 |
124,35 |
| 2346 |
24/04/2023 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 2645 |
02/05/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.992,73 |
1.992,73 |
1.992,73 |
| 2677 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.042,03 |
2.042,03 |
2.042,03 |
| 2681 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
766,87 |
766,87 |
766,87 |
| 2731 |
06/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
18.143,69 |
18.143,69 |
18.143,69 |
