Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4743 |
10/08/2023 |
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 5128 |
28/08/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
112,60 |
112,60 |
112,60 |
| 5202 |
30/08/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
835,14 |
835,14 |
835,14 |
| 5256 |
01/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5281 |
04/09/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.625,74 |
3.625,74 |
3.625,74 |
| 5295 |
04/09/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
275,59 |
275,59 |
275,59 |
| 5338 |
11/09/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 5745 |
28/09/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.141,35 |
1.141,35 |
1.141,35 |
| 5752 |
29/09/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.222,55 |
1.222,55 |
1.222,55 |
| 5813 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5822 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 5857 |
06/10/2023 |
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
165,50 |
165,50 |
165,50 |
| 6264 |
30/10/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
69,44 |
69,44 |
69,44 |
| 6354 |
06/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.423,01 |
1.423,01 |
1.423,01 |
| 6359 |
06/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
206,65 |
206,65 |
206,65 |
| 6837 |
27/11/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
165,21 |
165,21 |
165,21 |
| 7137 |
05/12/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
168,78 |
168,78 |
168,78 |
| 7172 |
11/12/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| 7182 |
11/12/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.801,71 |
1.801,71 |
1.801,71 |
| 7187 |
11/12/2023 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| Sub-total |
13.532,17 |
13.532,17 |
13.532,17 |
| Total |
85.436,47 |
85.436,47 |
85.436,47 |
