Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
74 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
5.435,22 |
5.435,22 |
5.435,22 |
78 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.634,45 |
2.634,45 |
2.634,45 |
94 |
05/01/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
214,36 |
214,36 |
214,36 |
99 |
05/01/2024 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
103 |
05/01/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
328,76 |
328,76 |
328,76 |
106 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.271,23 |
2.271,23 |
2.271,23 |
108 |
05/01/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
110 |
05/01/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
111 |
05/01/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
24,40 |
24,40 |
24,40 |
280 |
19/01/2024 |
MORAES CONSTRUÇÕES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
281 |
19/01/2024 |
MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
293 |
19/01/2024 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
1.210,36 |
1.210,36 |
1.210,36 |
295 |
19/01/2024 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
1.779,40 |
1.779,40 |
1.779,40 |
315 |
19/01/2024 |
PRETTO VEICULOS LTDA |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
325 |
19/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
205,92 |
205,92 |
205,92 |
328 |
19/01/2024 |
FARMACIA CASTOLDI E ZANETTE LTDA |
108,90 |
108,90 |
108,90 |
337 |
23/01/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.258,03 |
2.258,03 |
2.258,03 |
338 |
23/01/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
15,74 |
15,74 |
15,74 |
342 |
23/01/2024 |
TELEMEDSUL COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
1.231,00 |
1.231,00 |
0,00 |
352 |
26/01/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
168,96 |
168,96 |
168,96 |
Sub-total |
19.404,73 |
19.292,73 |
18.061,73 |