Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7994 |
18/10/2024 |
FONTANA PAPER |
614,40 |
614,40 |
614,40 |
| 8011 |
18/10/2024 |
PRECIOSA MOVEIS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 8034 |
21/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 8035 |
21/10/2024 |
ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
693,40 |
693,40 |
693,40 |
| 8041 |
21/10/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 8047 |
21/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
4.815,38 |
4.111,04 |
4.111,04 |
| 8111 |
23/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
932,14 |
932,14 |
932,14 |
| 8112 |
23/10/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
280,92 |
280,92 |
280,92 |
| 8113 |
23/10/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
301,81 |
301,81 |
301,81 |
| 8114 |
23/10/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
561,37 |
561,37 |
561,37 |
| 8131 |
24/10/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
842,51 |
842,51 |
842,51 |
| 8313 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
118.798,27 |
118.798,27 |
118.798,27 |
| 8314 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
15.573,50 |
15.573,50 |
15.573,50 |
| 8315 |
24/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.056,22 |
1.056,22 |
1.056,22 |
| 8430 |
30/10/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 8431 |
30/10/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
349,29 |
349,29 |
349,29 |
| 8470 |
31/10/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 8485 |
31/10/2024 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
14.349,90 |
14.349,90 |
14.349,90 |
| 8488 |
31/10/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
2.821,07 |
2.821,07 |
2.821,07 |
| 8495 |
04/11/2024 |
JANE MICHELON |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| Sub-total |
169.554,18 |
168.849,84 |
168.849,84 |
