Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
887 |
08/02/2024 |
NAIR MARIA PANISSI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
975 |
15/02/2024 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.005,50 |
2.005,50 |
2.005,50 |
1090 |
22/02/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1290 |
27/02/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
1643 |
05/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
72,97 |
72,97 |
72,97 |
1690 |
07/03/2024 |
DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
1807 |
12/03/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
2364 |
28/03/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
6.000,00 |
5.635,22 |
5.635,22 |
2818 |
16/04/2024 |
EVANDRO LUIZ TIBOLLA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
2918 |
19/04/2024 |
JANE MICHELON |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
2991 |
24/04/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3014 |
24/04/2024 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER ME |
6.096,50 |
6.096,50 |
6.096,50 |
3019 |
24/04/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
258,90 |
258,90 |
258,90 |
3068 |
26/04/2024 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
948,30 |
948,30 |
948,30 |
3488 |
07/05/2024 |
ZPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOM |
3.359,92 |
3.359,92 |
3.359,92 |
3514 |
08/05/2024 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
2.527,00 |
2.527,00 |
2.527,00 |
3714 |
17/05/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
3781 |
23/05/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
360,80 |
360,80 |
360,80 |
3785 |
23/05/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
3.945,88 |
0,00 |
0,00 |
4033 |
27/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.895,18 |
7.895,18 |
7.895,18 |
Sub-total |
36.734,95 |
32.424,29 |
32.424,29 |