Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 398 |
22/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
9.428,15 |
9.428,15 |
9.428,15 |
| 400 |
22/01/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
542,14 |
542,14 |
542,14 |
| 436 |
24/01/2025 |
LUIZ FERNANDO PANISSI |
9,80 |
9,80 |
9,80 |
| 447 |
24/01/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 457 |
24/01/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 469 |
27/01/2025 |
ROZELEI DE FATIMA DE SOUZA LEITE 00675383048 |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 472 |
27/01/2025 |
WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 699 |
29/01/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 702 |
29/01/2025 |
METROMED |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 807 |
04/02/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
| 808 |
04/02/2025 |
MARCIANO ARLINDO DALBOSCO 69506345015 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 809 |
04/02/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 948 |
10/02/2025 |
ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
656,70 |
656,70 |
656,70 |
| 949 |
10/02/2025 |
ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 951 |
10/02/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 1014 |
11/02/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1016 |
11/02/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 1021 |
11/02/2025 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
1.951,00 |
1.951,00 |
1.951,00 |
| 1025 |
11/02/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
150,17 |
150,17 |
150,17 |
| 1032 |
13/02/2025 |
CAMPMED |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| Sub-total |
26.795,96 |
26.795,96 |
25.695,96 |
