Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7162 |
18/09/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 7188 |
23/09/2024 |
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7542 |
26/09/2024 |
GAMA SERVIÇOS LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7616 |
01/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
514,83 |
514,83 |
514,83 |
| 7617 |
01/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
525,32 |
525,32 |
525,32 |
| 7618 |
01/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
922,22 |
922,22 |
922,22 |
| 7619 |
01/10/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 7620 |
01/10/2024 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
496,00 |
496,00 |
496,00 |
| 7625 |
01/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
223,90 |
223,90 |
223,90 |
| 7626 |
01/10/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
917,05 |
917,05 |
917,05 |
| 7778 |
09/10/2024 |
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
1.469,75 |
1.469,75 |
1.469,75 |
| 7900 |
14/10/2024 |
WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 7993 |
18/10/2024 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
526,00 |
526,00 |
526,00 |
| 8028 |
21/10/2024 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8029 |
21/10/2024 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 8030 |
21/10/2024 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 8031 |
21/10/2024 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 8036 |
21/10/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
2.270,80 |
2.270,80 |
2.270,80 |
| 8043 |
21/10/2024 |
EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
106,07 |
106,07 |
106,07 |
| 8052 |
21/10/2024 |
MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
250,30 |
250,30 |
250,30 |
| Sub-total |
23.886,24 |
23.886,24 |
23.886,24 |
