Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8082 |
22/10/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
| 8484 |
31/10/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 8486 |
31/10/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 8487 |
31/10/2024 |
ALINE GRALICK 02525373006 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 8494 |
04/11/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
4.032,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8496 |
04/11/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
16.968,00 |
6.594,00 |
6.594,00 |
| 8610 |
06/11/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
| 8612 |
06/11/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 8627 |
06/11/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
| 8631 |
06/11/2024 |
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 8736 |
08/11/2024 |
COOPERATIVA A UM |
3.120,95 |
3.120,95 |
3.120,95 |
| 8737 |
08/11/2024 |
COOPERATIVA A UM |
59,40 |
59,40 |
59,40 |
| 8740 |
08/11/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 8783 |
11/11/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8960 |
21/11/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
835,07 |
835,07 |
835,07 |
| 8961 |
21/11/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.004,22 |
1.004,22 |
1.004,22 |
| 8967 |
21/11/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8968 |
21/11/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
| 8969 |
21/11/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
330,98 |
330,98 |
330,98 |
| 8970 |
21/11/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
269,19 |
269,19 |
269,19 |
| Sub-total |
40.507,11 |
26.101,11 |
26.101,11 |
